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南昌國(guó)資宣傳推介市產(chǎn)投集團(tuán)扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)

發(fā)布時(shí)間:2024-07-03  點(diǎn)擊數(shù):82



編者按:

2024年7月3日,南昌國(guó)資微信公眾號(hào)發(fā)布《國(guó)企動(dòng)態(tài)|市產(chǎn)投集團(tuán)扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)》,宣傳推介市產(chǎn)投集團(tuán)扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)的相關(guān)報(bào)道。現(xiàn)予轉(zhuǎn)載。

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原文如下:

國(guó)企動(dòng)態(tài)|市產(chǎn)投集團(tuán)扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)

近年來(lái),市產(chǎn)投集團(tuán)緊緊圍繞“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”總體要求,瞄準(zhǔn)“單位全覆蓋、內(nèi)控成體系、制度趨完善、執(zhí)行更有效”工作目標(biāo),緊盯痛點(diǎn)、堵點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn),不斷健全優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)控體系,補(bǔ)齊短板弱項(xiàng),提升管控水平,護(hù)航助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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風(fēng)控內(nèi)控體系建設(shè)是著力提升風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制管理水平,加強(qiáng)防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力的關(guān)鍵舉措。市產(chǎn)投集團(tuán)高度重視內(nèi)控體系建設(shè),通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式,聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)共同推進(jìn)。按照全面性、合法性、制衡性、合規(guī)性、適應(yīng)性五項(xiàng)內(nèi)部管控原則,全面開(kāi)展管控現(xiàn)狀梳理,挖掘總部各部門在職責(zé)、制度及流程上存在的缺陷,制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,搭建《風(fēng)險(xiǎn)框架》與《風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)》,將有重復(fù)交叉的部門職責(zé)進(jìn)一步細(xì)化拆分,調(diào)整制度管理、合規(guī)管理等部門職責(zé)6項(xiàng),讓部門職責(zé)設(shè)置更加合理;在與現(xiàn)有組織架構(gòu)、職責(zé)、制度、流程保持一致性的基礎(chǔ)上,組織修訂并形成《集團(tuán)管控分權(quán)手冊(cè)》,由原來(lái)的18個(gè)章節(jié)318項(xiàng)流程縮減為17個(gè)章節(jié)293項(xiàng)流程,優(yōu)化縮減流程25項(xiàng),并將制度及流程嵌入信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)OA數(shù)字化在線審批,有效提高內(nèi)部管控效率;制定《集團(tuán)制度管理辦法》,健全制度“立、改、廢”程序,歸口法務(wù)風(fēng)控部統(tǒng)一管理,在原有120項(xiàng)制度的基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整,新增8項(xiàng)、修訂19項(xiàng)、廢止11項(xiàng),形成涵蓋投融資、資產(chǎn)管理、人力資源等15個(gè)職能板塊117項(xiàng)的《集團(tuán)管理制度匯編》,編制印發(fā)《集團(tuán)內(nèi)控手冊(cè)》。

與此同時(shí),市產(chǎn)投集團(tuán)延伸內(nèi)控覆蓋觸角,逐環(huán)節(jié)、逐崗位分析研判,逐步驟、逐層級(jí)扎實(shí)推進(jìn),聚焦各直屬企業(yè)主責(zé)主業(yè),優(yōu)化分類授權(quán)管理,在項(xiàng)目投資、類金融業(yè)務(wù)等方面實(shí)行差異化,確保各項(xiàng)授權(quán)不空白、不重復(fù)、不交叉。以規(guī)范流程、消除盲區(qū)、運(yùn)行有效為重點(diǎn),綜合運(yùn)用內(nèi)控自評(píng)、監(jiān)督評(píng)價(jià)、外部審計(jì)監(jiān)督等多種方式,構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)、內(nèi)外結(jié)合的全方位內(nèi)控體系監(jiān)督評(píng)價(jià)體系。樹(shù)立和強(qiáng)化管理制度化、制度流程化、流程信息化,加速數(shù)智深度融合,圍繞“企業(yè)治理、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)金融、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”,建設(shè)完成集投資、融資、合同、招采、財(cái)務(wù)等四類十四個(gè)功能模塊于一體的產(chǎn)投資源計(jì)劃系統(tǒng),通過(guò)信息化手段固化內(nèi)控體系管控措施,持續(xù)推動(dòng)數(shù)字信息化平臺(tái)、數(shù)據(jù)治理平臺(tái)建設(shè),逐步實(shí)現(xiàn)“一屏觀產(chǎn)投”,切實(shí)增強(qiáng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)分析、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合評(píng)價(jià)能力。

(來(lái)源:南昌國(guó)資)


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