為切實強化直屬企業(yè)內(nèi)控制度執(zhí)行力，防范化解各類風險，提升集團內(nèi)部管控成效，近期，集團成立由法務(wù)風控部牽頭、各職能部門組成的5個督查組，對集團16家直屬企業(yè)內(nèi)部控制及風險管理情況進行專項督查。
此次專項督查工作按照企業(yè)黨務(wù)管理、投資管理、資金管理等14個板塊，圍繞“三重一大”議事規(guī)則、合同管理辦法、財務(wù)管理辦法、借款及擔保管理辦法等28個方面，通過現(xiàn)場聽取匯報、查閱資料等方式，對直屬企業(yè)制度建設(shè)及落實、風險管理等情況進行督查，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場提出整改要求。
下一步，集團將定期開展內(nèi)部管控及風險管理工作指導(dǎo)和監(jiān)督，進一步督促各直屬企業(yè)做好制度建立及執(zhí)行、風險管理等各項工作，不斷完善集團內(nèi)控體系，為集團高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
（供稿：集團法務(wù)風控部 文/鄭琳?圖/集團督查組、相關(guān)直屬企業(yè)）